Qué es este documento y por qué le afecta
RDE-37 · preámbuloLa pieza que faltaba
La Orden 2680/2024 exige que los centros acreditados se certifiquen en la UNE 158101 (residencias) o la UNE 158201 (centros de día), por una entidad acreditada por ENAC. Y su disposición transitoria tercera aplazaba esa exigencia hasta que existiese en ENAC alguna entidad acreditada para ello.
Para que una certificadora pueda acreditarse hace falta un esquema: el documento que define cómo se audita. Ese documento es el RDE-37, elaborado por ENAC junto con la Comunidad de Madrid y publicado en su revisión 1 en mayo de 2025. Con él, la cuenta atrás de la certificación ha empezado.
Por qué conviene conocerlo antes de la auditoría
El esquema no es la norma UNE: es la guía de verificación que sigue el auditor. Para cada requisito de la norma dice tres cosas — qué ámbito se audita, qué se comprueba exactamente y sobre cuántos elementos. Leerlo antes permite preparar las evidencias que se van a pedir, en lugar de descubrirlas el día de la visita.
Este resumen describe el esquema de acreditación de ENAC, que es un documento público. No reproduce el texto de las normas UNE 158101 ni UNE 158201, que están protegidas por derechos de autor y deben adquirirse a través de UNE.
Los cuatro términos del esquema
- Ámbito: el ámbito del servicio objeto de auditoría.
- Aspecto: una variable concreta a auditar dentro de cada ámbito.
- Objeto de la verificación: la comprobación concreta a realizar sobre cada aspecto.
- Tamaño de la verificación: el número de elementos a auditar en cada caso.
Toda la estructura del esquema es una tabla con estas cuatro columnas, repetida para cada apartado de la norma.
Cómo se calcula la muestra
preámbulo del Anexo ILa raíz cuadrada por 1,5
Cuando no se exige revisar el 100 % de la información, el número de elementos a auditar se obtiene con esta fórmula:
T = mín (√N × 1,5 ; N)
- T = tamaño de la verificación.
- N = número de personas usuarias del centro en el momento de la auditoría.
- 1,5 = factor de ajuste para determinar un muestreo razonable.
- mín () asegura que no se auditen más datos de los existentes.
Aplicada la fórmula, el equipo auditor selecciona de manera aleatoria los elementos concretos: los planes de atención individual, los expedientes o los registros mínimos asociados.
Cuántos expedientes le van a mirar
| Personas usuarias | Elementos a auditar |
|---|---|
| 10 | 5 |
| 25 | 8 |
| 50 | 11 |
| 75 | 13 |
| 100 | 15 |
| 150 | 19 |
Cifras redondeadas a partir de la fórmula. En un centro de 50 plazas ocupadas, el auditor revisará en torno a once expedientes completos elegidos al azar.
El mínimo no siempre basta
El propio esquema lo advierte: el muestreo es el mínimo requerido, y cumplirlo no puede esgrimirse como suficiente sin más. Los resultados obtenidos, los indicios de incumplimiento, la incapacidad de obtener conclusiones o las dudas que surjan al cruzar información entre requisitos pueden aconsejar ampliar la muestra.
Preparar bien once expedientes y dejar el resto sin revisar es la estrategia que peor funciona: si en esos once aparece una desviación, la muestra se amplía. La certificación se prepara sobre el conjunto, no sobre una selección.
Incorporación de las personas usuarias al servicio
apdo. 4Información inicial: el documento para el cliente potencial
El auditor revisa un documento informativo y comprueba que incluye:
- Todos los servicios prestados por el centro: atención y cuidados personales, atención sanitaria, atención psicosocial, etc.
- La tipología de personas usuarias atendidas.
- La descripción de las instalaciones: habitaciones, baños y aseos, zonas comunes y zonas de recreo.
- Datos de contacto fácilmente accesibles.
- Titularidad del centro y número de inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de la Comunidad de Madrid.
- Horarios del centro: apertura y cierre, visitas.
- Tarifas aplicables e información sobre facturación.
- Condiciones particulares de contratación, si procede.
- Información sobre posibles ayudas económicas, en concreto la prestación económica vinculada al servicio.
Y añade una comprobación que suele sorprender: una visita in situ para verificar que la descripción del documento se corresponde con la realidad, revisando tres habitaciones, las zonas comunes y las de recreo.
Reglamento de convivencia y requisitos de ingreso
Se verifica que el centro cuenta con un documento que recoge las normas de funcionamiento básicas. El esquema recuerda aquí expresamente que la Orden 2680/2024 exige un reglamento de convivencia que regule la relación del centro con las personas residentes, la de estas entre sí y con los profesionales, y la del centro con las familias.
Se revisa también el documento que recoge la documentación y los requisitos necesarios para el ingreso: formulario de solicitud, documento de identidad, tarjeta sanitaria o equivalente.
Y un protocolo de atención al cliente desde el primer contacto hasta la formalización del ingreso, que debe incluir la sistemática para contrastar el perfil de la persona usuaria potencial, la capacidad del centro para atender sus necesidades y la existencia de plazas disponibles, antes de producirse el ingreso.
Ingreso, acogida y valoración inicial
Sobre una muestra de contratos o documentos de ingreso, se comprueba:
- Correspondencia entre el contrato y el documento informativo y las tarifas del apartado anterior.
- Que incluye los derechos y deberes de las personas usuarias.
- Que incluye la firma de las dos partes, cuando sea aplicable.
- Correspondencia con el contenido del reglamento de régimen interno y acuse de recibo del mismo por parte del cliente.
De la carta de servicios se comprueba que incluye los compromisos de calidad con las personas usuarias y sus familiares, y que se pone a su disposición —mediante cartel, web u otro soporte.
Valoración integral inicial: seis áreas
Los instrumentos de valoración deben cubrir:
- Salud física.
- Cognitiva y conductual.
- Afectiva.
- Actividades de la vida diaria.
- Sociofamiliar.
- Calidad de vida, además de otras valoraciones especializadas.
Y sobre la muestra de valoraciones se comprueba que la realiza el equipo interdisciplinar, valorando cada profesional su área, y que se completa en un plazo no superior a un mes desde el ingreso.
Los registros del ingreso
Para cada persona usuaria de la muestra, el auditor comprueba que se registran:
- Datos de familiares o personas de referencia.
- Si el ingreso se realiza de manera libre y voluntaria, y la actuación en caso contrario.
- La información médica.
- La tarjeta sanitaria, cuando proceda.
- El inventario de bienes personales al ingreso.
- El contrato de ingreso.
- Las fechas de alta y baja.
- La valoración integral inicial.
El protocolo de tareas administrativas y logísticas debe incluir además las personas o cargos responsables del ingreso, la información a facilitar a la llegada, la guía para la entrevista de bienvenida, el tratamiento de los bienes de la persona y el mecanismo de comunicación del ingreso a los distintos profesionales.
Atención de las personas usuarias
apdo. 5Derechos: visitas, intimidad y protección
Se verifica que existe un horario de visitas flexible y publicado, y que el reglamento de convivencia recoge la posibilidad de recibir visitas en privado cuando las personas usuarias comparten habitación.
Y se revisa la existencia de estos protocolos:
- Prevenir, detectar y eliminar la eventual existencia de tratos vejatorios, degradantes o que impliquen maltrato físico o moral.
- Salidas no controladas, que debe incluir tanto la prevención como la actuación.
- Acompañamiento en los últimos momentos de la vida.
- Información del seguimiento y la evolución a la persona usuaria, al curador o al familiar de referencia.
Protocolo de sujeciones: los siete contenidos
El protocolo debe referirse tanto a sujeciones mecánicas como farmacológicas e incluir:
- La prescripción médica.
- La supervisión técnica.
- El consentimiento informado.
- La comunicación al Ministerio Fiscal.
- La duración temporal.
- El formato de la sujeción.
- El análisis de la prevención de los riesgos y las consecuencias de las sujeciones implementadas.
Es el mismo contenido que exige la Orden 2680/2024, aquí convertido en lista de comprobación.
Valoraciones de seguimiento y plan de atención individual
Sobre la muestra de valoraciones se comprueba que la valoración integral se repite con una periodicidad no superior a un año y siempre que se produzca un cambio significativo.
Sobre la muestra de PAI:
- El PAI inicial se establece en un plazo máximo de un mes desde el ingreso.
- Su adecuación se revisa con periodicidad no superior a seis meses y ante cambios significativos.
- Existe un protocolo de seguimiento periódico y se realiza el seguimiento previsto.
- Hay un protocolo de comunicación y aplicación del PAI en cada área de actividad.
- Cada persona tiene designado un profesional de referencia en función de las necesidades identificadas en el PAI.
- Se registra la comunicación del PAI a la persona usuaria o a su familia.
Qué debe contener el PAI
- El seguimiento de las valoraciones realizadas.
- Los objetivos perseguidos.
- El plan de intervención y los plazos.
- Los métodos de control y seguimiento de la consecución de objetivos.
- Los registros a cumplimentar para asegurar la continuidad del PAI.
- Las personas que han intervenido en su elaboración y revisión.
Los dos últimos. Un PAI con objetivos bien redactados pero sin decir qué registros lo sostienen ni quién participó en cada revisión está incompleto a efectos de auditoría, por buena que sea la atención real.
Atención y cuidados personales
Se revisa el plan de trabajo y se comprueba que incluye la organización de los recursos de atención y cuidados —personal, horario aproximado— y la identificación y la manera de supervisar la prestación del servicio.
Protocolos exigidos: higiene y aseo, con periodicidad que garantice el aseo diario; alimentación, con las alternativas necesarias (sondas, complementos) y el respeto a las creencias religiosas; y cuidado de la imagen personal, con acceso a servicios como podología y peluquería.
Registros mínimos: incidencias y evidencias del cumplimiento de los protocolos.
Atención sanitaria: continuidad asistencial
Los protocolos de continuidad deben incluir, al menos, la relación con las Unidades de Apoyo a las Residencias y con el centro de salud o mutua correspondiente. Y se comprueba que la información de las personas usuarias está actualizada en el Portal Sociosanitario.
Para cada persona usuaria de la muestra debe estar definido:
- Los controles a realizar y su frecuencia.
- La prevención, el tratamiento y las curas necesarias.
- El tratamiento farmacológico, su revisión y su seguimiento.
- El tipo de dieta.
- El seguimiento de profesionales externos.
- Las valoraciones especiales: riesgo de caídas, úlceras y otras.
- Las actividades rehabilitadoras.
Protocolos y registros sanitarios
Los siete protocolos exigidos:
- Cambios posturales.
- Prevención de caídas.
- Actuación en caso de urgencias.
- Valoración y seguimiento de úlceras por presión.
- Seguimiento de síndromes geriátricos: incontinencia, movilidad y otros.
- Traslado a centro de salud u hospitalario.
- Administración de medicación.
Los diez registros por persona usuaria:
- Historia clínica.
- Caídas.
- Cambios posturales.
- Tratamiento de úlceras.
- Dietas.
- Prescripción de sujeciones y consentimiento informado.
- Controles periódicos —tensión arterial, glucemia, cambio de sondas— cuando proceda.
- Actividades terapéuticas.
- Tratamientos farmacológicos.
- Control de caducidades y correcta conservación de medicamentos.
Atención psicosocial
El protocolo de valoraciones de seguimiento debe cubrir las áreas cognitiva, afectiva y social. Y cada persona usuaria debe tener un plan individualizado que incluya la atención en las áreas cognitiva y emocional, el ocio que se debe promover y la atención social y familiar.
Se exige además protocolo para problemas de convivencia y, para cada actividad asociada, registros de control, seguimiento y evaluación referidos al último año natural.
Baja en el servicio
apdo. 6Lo que se comprueba al final
El protocolo de baja debe incluir las actuaciones en caso de fallecimiento y el acompañamiento en el duelo. Y debe existir un análisis de los motivos de las bajas referido al último año natural.
Para cada persona usuaria que finaliza el servicio se registra: la devolución de pertenencias, el motivo de la baja y la medición de la satisfacción a la salida, si procede.
Dirección de personas
apdo. 7Política de dirección de personas
Se verifica que existe una visión del centro definida y alineada con sus principios y valores, y un protocolo de comunicación a los profesionales de los objetivos del servicio, los resultados del funcionamiento, los objetivos esperados y los logros conseguidos.
Y se pide documentación que acredite actividades reales en cinco frentes:
- Promoción de un ambiente de compañerismo, colaboración y respeto.
- Promoción del trabajo en equipo y de la participación en la mejora continua.
- Reconocimiento verbal o escrito a los profesionales ante buenas prácticas o resolución de dificultades.
- Impulso de buenas prácticas en los estilos de dirección, con apoyo y formación a quienes tienen responsabilidad sobre equipos.
- Escucha, análisis y respuesta a las sugerencias, propuestas y necesidades de los profesionales.
Compromiso de la dirección
Debe existir documentación del compromiso de la dirección con la calidad del servicio y con la mejora continua del sistema de gestión y sus procesos, y documentación que recoja la misión del centro, los valores en los que se fundamenta y su política de calidad, que además debe hacerse pública.
Se comprueba que los profesionales conocen y respetan los derechos de las personas usuarias, mediante acciones formativas o documentación en el expediente personal, y que se adoptan medidas para defenderlos y protegerlos.
Y se verifican las actividades de conocimiento de las necesidades y expectativas de todos los clientes referidas al último año natural, junto con los planes de acción desarrollados a partir de sus resultados.
Comunicación interna y formación
Debe existir un protocolo o canales de comunicación interna ascendente, descendente y horizontal.
Y el ciclo completo de la formación, todo referido al último año natural: detección de necesidades, planificación, registros de la formación realizada y evaluación del cumplimiento del plan y de la formación impartida.
Aspectos de organización y funcionamiento
apdo. 8Lo que hay que planificar y seguir
Se pide documentación o registros de planificación y seguimiento de:
- El calendario de actividades socioculturales.
- Los menús.
- La limpieza.
- El cuadrante del personal.
- El cronograma de actividades, entendido como la secuenciación de tareas en un turno de trabajo.
- La valoración inicial.
- La elaboración y el seguimiento del PAI.
- Los cuidados personales.
- El transporte accesible, si se ofrece.
Documentos y registros del sistema
Se comprueba que los documentos y registros del sistema de gestión están actualizados y en sus puntos de uso, y que existe un documento que define las responsabilidades y autoridades para elaborar, revisar y aprobar documentos y registros, así como para gestionar y custodiar las versiones obsoletas.
Plan de gestión: el documento anual
Referido al último año natural, el plan de gestión debe incluir un análisis documental de:
- La retroalimentación de los clientes: satisfacción, quejas y reclamaciones.
- Los resultados de los indicadores de calidad.
- Los resultados de las evaluaciones internas y externas.
- Los incumplimientos de requisitos o no conformidades.
- Los cambios que puedan afectar a la gestión.
- El grado de cumplimiento del plan de formación.
Debe incluir además la revisión de los planes de gestión previos —grado de cumplimiento y vigencia—, los objetivos de mejora en función de los resultados evaluados y la identificación de los recursos necesarios para conseguirlos.
Recuerde que la Resolución 4324/2025 encomienda al consejo de residentes conocer e informar anualmente este plan de gestión y el resultado de su auditoría.
Servicios generales de apoyo e infraestructura
apdo. 9Adecuación ambiental: cuatro características
Se comprueba visualmente que el ambiente físico es orientador y comprensible, seguro y accesible, confortable y estimulante. Y que existen medidas preventivas —protocolo, contrato de mantenimiento— para disponer de las infraestructuras en correctas condiciones de uso, además de registros del material terapéutico y de su mantenimiento.
Comprobaciones físicas con porcentaje
Aquí el esquema baja a un detalle muy concreto, con muestra expresada en porcentaje:
| Elemento | Qué se comprueba | Muestra |
|---|---|---|
| Puertas | Apertura y cierre de tipo manilla; no se admiten pomos ni modelos sin forma de palanca | 20 % |
| Puertas correderas | Disponen de tirador | 20 % |
| Escaleras | Material o adhesivos antideslizantes visibles junto al borde de los escalones | 20 % |
| Ascensores | Permiten el manejo por personas en silla de ruedas o invidentes | 20 % |
| Baños y aseos comunes | Productos de apoyo y maniobrabilidad de grúas y sillas de ruedas | 10 % |
| Habitaciones | Timbre de alarma con interfono, luz de cabecera con pulsador accesible desde la cama, tomas de corriente y aislamiento de zonas de ruido | T/2 |
Si existe mortuorio, se comprueba que es unidad independiente, con comunicación interior con el resto del centro, comunicación exterior para personas ajenas, y ventilación y refrigeración. Si el centro asume todo el proceso de lavado, el área de lavandería debe tener zonas diferenciadas de ropa sucia, lavado, planchado y clasificación de ropa limpia.
Compras y proveedores
Se verifica que existe control de stocks de los productos relacionados con la prestación del servicio, que se comprueban las especificaciones de los productos suministrados, que están definidos los criterios mínimos de aceptación de proveedores, que existe un sistema de seguimiento de su nivel de prestación coherente con el tipo de relación, y que se controla la documentación del proceso.
Atención hostelera
- Menú basal programado y supervisado por un médico, y dietas especiales para personas diabéticas, hipertensas y otras, también supervisadas.
- Puesta en conocimiento del menú diario con 24 horas de antelación mínima.
- Protocolo de comunicación con la persona responsable de cocina para que conozca el número y tipo de dietas a elaborar diariamente.
- Registros del seguimiento de las normas básicas de manipulación de alimentos y del sistema APPCC.
- Medición de la temperatura de servicio de los alimentos.
Y cinco comprobaciones visuales en el propio servicio de comedor:
- Que se atienden las características de las personas usuarias para organizarlo.
- Que se presta la ayuda personal necesaria a quien no puede comer por sí mismo.
- Que se garantizan los tiempos de ingesta según los distintos niveles de autonomía.
- Que el personal de comedor conoce y dispensa las dietas adecuadas a cada persona.
- Que el menaje y la vajilla se proporcionan limpios y en buen estado de uso.
Se verifica además la planificación de la limpieza y del plan de desinfección, desinsectación y desratización.
Seguimiento, mejora e indicadores
apdos. 10–11Medición de la satisfacción: protocolo y última medición
Cada punto se verifica dos veces: en el protocolo y en la última medición realizada. Debe estar definido:
- Las personas destinatarias de la medición, identificadas y justificadas: personas usuarias, curadores y familiares de referencia, y financiadores.
- La periodicidad de la medición.
- La metodología a utilizar con cada destinatario.
- Los aspectos a valorar: los procesos de atención y las instalaciones y equipamientos.
- El tamaño de la muestra para cada tipo de destinatario.
- La responsabilidad y sistemática de análisis y evaluación de los resultados.
No basta con haber pasado una encuesta. El esquema comprueba que existe un protocolo previo que define destinatarios, periodicidad, metodología, muestra y responsables, y que la última medición se hizo conforme a él. Es el punto donde más centros descubren que tenían resultados pero no sistema.
Quejas, reclamaciones y sugerencias
Se verifica que:
- Se informa a los clientes de los canales existentes para formularlas.
- Se concretan los soportes que se les proporcionan para recogerlas.
- Están definidas la responsabilidad y la sistemática de análisis y tratamiento.
- Está definido el tiempo de tramitación y de respuesta al cliente.
- Existe una sistemática de análisis, evaluación y establecimiento de las acciones de mejora derivadas.
Registros exigidos:
- Cuestionarios y encuestas.
- Entrevistas y reuniones grupales.
- Libro de reclamaciones.
- Quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.
Verificación del sistema de gestión
Debe existir un protocolo de evaluación periódica de la conformidad del sistema de gestión con la planificación realizada, los requisitos establecidos y los exigidos por la norma de calidad. Debe incluir las actividades de evaluación —auditorías, autoevaluaciones— y definir las responsabilidades de su aplicación asegurando la objetividad e imparcialidad de los resultados, además del establecimiento de las acciones de mejora oportunas.
Registros: planificación de las actividades de evaluación y resultados obtenidos.
Indicadores y no conformidades
Se verifica que se analizan los indicadores relacionados en cada proceso y que se define un valor de umbral o de actuación para cada indicador, con registros del seguimiento.
Sobre incumplimientos y no conformidades se verifica que:
- Se documentan los incumplimientos o no conformidades de los requisitos establecidos en el sistema de gestión.
- Están definidas las responsabilidades de implementación de las acciones establecidas.
- Se trata cada incumplimiento o no conformidad detectada.
- Se llevan a cabo las acciones necesarias para evitar su aparición.
Registros exigidos: incumplimientos o no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y análisis de causas.
Finalmente, que se analiza la idoneidad y eficacia del sistema de gestión, con una sistemática que defina fuentes de información, frecuencia de análisis, responsabilidades y metodología.
Indicadores de calidad
Se verifica que existe un sistema de recogida y registro de los resultados de los indicadores de calidad. Es el cierre del ciclo: sin ese sistema, el plan de gestión anual del apartado 8.3 no tiene de dónde alimentarse.
Centros de día: el Anexo II
UNE 158201Una estructura más breve
El anexo de centros de día y de noche se organiza en dos grandes bloques, coherentes con el alcance que pide la Orden 2680/2024 para la UNE 158201: requisitos generales del servicio (apartado 4) y gestión de la calidad del servicio (apartado 5).
Dentro del primero: información al inicio del servicio, solicitud de ingreso, preingreso, inicio del servicio y relación contractual, valoración, adaptación al centro, plan de atención individual, organización y documentación, protocolos y servicios, dirección de personas, recursos materiales, coordinación con el entorno, sistemas de participación, evaluación y seguimiento, y finalización del servicio.
Reglamento de régimen interno: seis contenidos
El auditor comprueba que contiene:
- Características de funcionamiento interno y convivencia.
- Sistemas de participación.
- Referencia a la existencia del sistema de gestión de calidad del centro.
- Quejas y reclamaciones.
- Derechos y deberes o responsabilidades.
- Sanciones.
Y que existe acuse de recibo del reglamento por parte del cliente.
Se verifica además que el equipo interdisciplinar se reúne para establecer, evaluar y revisar los programas, los servicios y el seguimiento de las personas usuarias, dejando registro de los acuerdos alcanzados, y que cada persona atendida tiene un profesional o equipo de referencia al que pueden dirigirse tanto ella como su familia o persona cuidadora.
Plan del centro y memoria anual
Debe existir un plan del centro, revisable al menos anualmente, con los programas específicos de intervención, las actuaciones o proyectos correspondientes y su organización y temporalización.
Y una memoria anual de actividades que recoja tanto las actuaciones realizadas como los principales datos y resultados obtenidos.
Cada persona usuaria debe contar con expediente o historia asistencial individual donde se recoja el PAI y las incidencias y aspectos de su evolución, y debe existir un registro de incidencias con los sucesos no habituales de interés, reflejándose además en el expediente individual correspondiente.
Los diez protocolos del centro de día
- Alta en el servicio.
- Baja en el servicio.
- Atención y cuidados personales.
- Protección de la intimidad.
- Otros riesgos de las personas usuarias.
- Tratamiento y actuaciones ante incidencias y situaciones de emergencia.
- Control de asistencia de las personas usuarias.
- Transporte adaptado.
- Actuación ante fallecimiento.
- Mantenimiento de instalaciones y equipamientos, y quejas y reclamaciones.
Familias, entorno y participación
Deben existir sistemas de comunicación regular con las familias o personas cuidadoras, tanto a petición propia como por iniciativa del centro, y registro de los contactos mantenidos.
Debe existir un sistema de coordinación con los recursos sociosanitarios y otros recursos públicos, así como con las prestaciones de carácter privado de que dispongan las personas usuarias.
Y sistemas de participación que incluyan, al menos: la participación específica de centros de día en aspectos significativos del proceso de atención (PAI, sistemas de evaluación, actividades, alimentación), la recogida de quejas y reclamaciones, y la recogida de sugerencias y felicitaciones.
Instalaciones, evaluación y memoria del servicio
Se verifica el cumplimiento normativo en accesibilidad y supresión de barreras, inspección de centros, medidas de seguridad y protección contra incendios, y los requisitos establecidos por la Administración competente. La adecuación ambiental se comprueba con las mismas cuatro características: orientador y comprensible, seguro, confortable y estimulante.
Cada sala debe disponer del equipamiento necesario adaptado a las necesidades de las personas usuarias y con características ergonómicas que garanticen la seguridad, y el centro debe contar con material terapéutico, sanitario y productos de apoyo propios.
La evaluación debe contemplar al menos tres aspectos: gestión del centro, programas de intervención, y procesos, resultados y satisfacción de personas usuarias, familias y profesionales. Y debe existir registro de las causas de finalización del servicio para poder analizar áreas de mejora.
Puntos de atención para los centros
lectura transversalCasi todo se verifica dos veces: el documento y su aplicación
El esquema pide, una y otra vez, el protocolo y la última ejecución; el plan y los registros que demuestran que se sigue. Un sistema documental impecable sin evidencia de uso no supera la auditoría, y unos buenos registros sin protocolo que los ordene, tampoco.
«Referido al último año natural» aparece por todas partes
Formación, actividades psicosociales, análisis de bajas, conocimiento de expectativas de los clientes, plan de gestión. Significa que la preparación no puede empezar tres meses antes de la auditoría: gran parte de lo que se comprueba es el año anterior completo.
Los indicadores necesitan un umbral
No basta con medir. El esquema exige que cada indicador tenga definido un valor de umbral o de actuación: el punto a partir del cual hay que hacer algo. Es la diferencia entre un panel de cifras y un sistema de mejora.
La satisfacción incluye a los financiadores
Entre las personas destinatarias de la medición, el esquema nombra expresamente a los financiadores, junto a personas usuarias, curadores y familiares. Muchos centros miden solo a los dos primeros.
El auditor camina por el centro
Visita in situ para contrastar el documento informativo, comprobación visual del servicio de comedor, revisión del 20 % de las puertas, escaleras y ascensores, del 10 % de los baños comunes y de la mitad de las habitaciones. No es una auditoría de despacho.
Las manillas, los tiradores y los antideslizantes
Tres detalles físicos muy concretos y muy verificables: puertas con manilla y no con pomo, tiradores en las correderas, y adhesivos antideslizantes visibles junto al borde de los escalones. Son baratos de resolver si se detectan con tiempo.
El PAI debe decir quién participó
Entre los contenidos exigidos están los registros que aseguran su continuidad y las personas que han intervenido en su elaboración y revisión. Es el requisito que más se olvida al diseñar la plantilla del PAI.
El Portal Sociosanitario se comprueba
El esquema pide verificar que la información de las personas usuarias se mantiene actualizada en el Portal Sociosanitario, con un listado de las personas incluidas. No es un trámite opcional de la atención sanitaria.
El plan de gestión anual es el eje del sistema
Recoge satisfacción, quejas, indicadores, evaluaciones internas y externas, no conformidades, cambios y cumplimiento del plan de formación; revisa los planes anteriores; fija objetivos de mejora e identifica recursos. Y el consejo de residentes debe conocerlo e informarlo. Si solo se prepara un documento al año, que sea este.
Once expedientes en un centro de cincuenta plazas
Esa es la muestra mínima, elegida al azar y ampliable si aparecen indicios. Ninguna preparación selectiva funciona: la única estrategia viable es que el sistema funcione en todos los expedientes. Le acompañamos en ello con nuestra plataforma para la UNE.